Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
2015.GADA 3 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.
2015.gada 3 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 1 798 964 EUR apmērā, kas ir par 28 681 EUR jeb 1.62% vairāk salīdzinājumā ar 2015.gadā plānoto.
Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 98% sastāda valsts finansējums. 2015. gada 3 mēnešu valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 1 766 324 EUR, kas par 22 439 EUR vairāk nekā ieplānots.
2015.gada 3 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 32 640 EUR, kas ir par 6 242 EUR (jeb 24%) vairāk nekā ieplānots.
Slimnīcas kopējie izdevumi par 2015.gada 3 mēnešiem ir 1 687 481 EUR apmērā, kas ir par 150 973EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.
2015.gadā 3 mēnešos ieplānoti zaudējumi 34 632 EUR apmērā. Faktiski saņemta peļņa 139 801 EUR apmērā, kura panākta būtiski samazinot slimnīcas izdevumu pozīcijas, arī atvaļinājumus personāls parasti sāk izmantot no pavasara. 1.ceturksnī ir beigušās plānoto iepirkumu procedūras un slimnīca tuvākajā laikā norēķināsies par iepirkumu rezultātā iegādātajām precēm un pakalpojumiem.
Stacionārā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas par 3 mēnešiem tika plānoti 1 356 318 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 1 388 031 EUR, kas ir par
31 713 (jeb 2.3%) vairāk, nekā plānots, jo stacionārā stājās vairāk akūto pacientu, nekā noteikts līgumā ar NVD. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 348 074 EUR apjomā. Faktiskā izpilde sastāda 379 788 EUR apmērā, kas ir par 31 713 EUR (jeb 9 %) vairāk, nekā plānots, sakarā ar palielinātu akūto pacientu iestāšanos stacionārā.
Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2015.gada 3 mēnešos – 34 dienas, vidējais gultu noslogojums – 88%.
Ambulatorā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 125 322 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 126 957 EUR, kas ir par 1 635 EUR (jeb 1.3%) vairāk, nekā plānots.
Būtiski ir pieaudzis ambulatori ārstēto pacientu skaits: plānots – 9291, faktiski – 11074. Sakarā ar to pārstrāde virs līgumsummas sekundārajā veselības aprūpē ir 22%, jeb 10 276,90 EUR t.sk. psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriskā profila dienas stacionārā – 22%, jeb 8662 EUR. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 10 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 38 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 97 dienas.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)
ISA un SRI finansējums tika plānots 262 245 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 251 336, jeb 96%.