Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
2016.GADA 6 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.
2016.gada 6 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 3 686 487 EUR apmērā, kas ir par 9 786 EUR jeb 0.27% vairāk salīdzinājumā ar plānoto.
Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 94.43% sastāda valsts finansējums. 2016. gada 6 mēnešos valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 3 481 171 EUR, kas par 1 135 EUR vairāk nekā ieplānots.
2016.gada 6 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 205 316 EUR, kas ir par 8 651 EUR (jeb 4%) vairāk nekā ieplānots.
Slimnīcas kopējie izdevumi par 2016.gadu 6 mēnešiem ir 3 394 227 EUR apmērā, kas ir par 63 804 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.
2016.gada 6 mēnešos ieplānoti zaudējumi 39 355 EUR apmērā, faktiski saņemta peļņa 37 662 EUR apmērā.
Stacionārā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 2 829 252 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 2 845 025 EUR. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 705 054 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 717 725 EUR apmērā. Līguma summu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.aprīlim Nacionālais veselības dienests aprēķināja atbilstoši 2015.gadā faktiski sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vidējam apjomam. Līdzekļu apjoms 2016.gada četriem mēnešiem ir finansējums 2016.gada paredzētās kopējās līguma summas ietvaros un tas tiks pārrēķināts, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtību, nosakot 2016.gada līguma summu gadam.
Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2016. gada 6 mēnešos – 35 dienas, vidējais gultu noslogojums – 92%.
Ambulatorā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 245 295 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 250 828 EUR, kas ir par 5 534 EUR (jeb 2.26%) vairāk, nekā plānots.
Pēc provizoriskiem datiem (faktiskās izpildes dati būs pieejami Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā ik mēneši ap 20.-25.datumiem) ambulatori ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar ieplānoto, pieauga aptuveni par 4,7%, kas skaidrojams ar lielu pacientu plūsmu psihiatrisko slimnieku ārstēšanā psihiatriskā profila dienas stacionārā. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 46 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 15 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks – 35 dienas.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)
ISA un SRI finansējums tika plānots 371 788 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 351 617 EUR, jeb 95 %.
Analizējot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbību 2016.gada 6 mēnešu laikā var secināt, ka tā ir sekmīga. Peļņa par 2016.gada 6 mēnešiem ir 37 662 EUR. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.