Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
2017.GADA 6 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.
2017.gada 6 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 3 734 163 EUR apmērā, kas ir par 119 731 EUR jeb 3.1% mazāk salīdzinājumā ar plānoto.
Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 92.77% sastāda valsts finansējums. 2017. gada 6 mēnešos valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 3 464 226 EUR, kas par 103 798 EUR mazāk nekā ieplānots.
2017.gada 6 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 213 599 EUR, kas ir par 19 791 EUR (jeb 8.5%) mazāk nekā ieplānots.
Slimnīcas kopējie izdevumi par 2017.gadu 6 mēnešiem ir 3 535 367 EUR apmērā, kas ir par 85 785 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.
2017.gada 6 mēnešos ieplānoti zaudējumi 10 784 EUR apmērā, faktiskie zaudējumi 42 186 EUR apmērā.
Stacionārā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 2 869 197 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 2 776 505 EUR. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 702 467 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 583 937 EUR apmērā.
Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2017. gada 6 mēnešos – 30.3 dienas, vidējais gultu noslogojums – 83%.
Ambulatorā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 251 593 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 281 725 EUR, kas ir par 30 133 EUR (jeb 11.98%) vairāk, nekā plānots.
Pēc provizoriskiem datiem (faktiskās izpildes dati būs pieejami Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā ik mēneši ap 20.-25.datumiem) ambulatori ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar ieplānoto, samazinājis aptuveni par 0,5. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 66 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 29 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks – 110 dienas.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)
ISA un SRI finansējums tika plānots 379 836 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 344 610 EUR, jeb 90.7 %.