Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
2015.GADA 9 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.
2015.gada 9 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 5 302 630 apmērā, kas ir par 49 217 EUR jeb 0.9% mazāk salīdzinājumā ar 2015.gadā plānoto.
Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 98% sastāda valsts finansējums. 2015. gada 9 mēnešu valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 5 211 877 EUR, kas par 19 777 EUR vairāk nekā ieplānots.
2015.gada 9 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 90 753 EUR, kas ir par 29 440 (jeb 24%) mazāk nekā ieplānots.
Slimnīcas kopējie izdevumi par 2015.gada 9 mēnešiem ir 5 192 106 EUR apmērā, kas ir par 344 796 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.
2015.gadā 9 mēnešos ieplānoti zaudējumi 84 438 EUR apmērā. Faktiski saņemta peļņa 217 075 EUR apmērā, kura panākta būtiski samazinot slimnīcas izdevumu pozīcijas. 1. un 2.ceturksnī notika plānoto iepirkumu procedūras un slimnīca pakāpeniski līdz gada beigām norēķināsies par iepirkumu rezultātā iegādātajām precēm un pakalpojumiem.
Stacionārā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas par 9 mēnešiem tika plānoti 4 068 953 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 4 071 402 EUR, kas ir par
2 449 EUR (jeb 0.06%) vairāk, nekā plānots. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 1 044 221 EUR apjomā. Faktiskā izpilde sastāda 1 046 673 EUR apmērā, kas ir par 2 452 EUR (jeb 0.23 %) vairāk, nekā plānots.
Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2015.gada 9 mēnešos – 34 dienas, vidējais gultu noslogojums – 90%.
Ambulatorā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 375 966 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 375 636 EUR, kas ir par 330 EUR (jeb 0.09%) mazāk, nekā plānots. Programmā „Veselības aprūpes mājās sniegšana” izpilde ir 74% no plānotā. Piešķirtā finanšu apjoma neizpildes iemesls ir pakalpojumu sniedzēja (medicīnas māsas) ilgstošā slimība.
Būtiski ir pieaudzis ambulatori ārstēto pacientu skaits: plānots – 27872, faktiski – 29180. Sakarā ar to pārstrāde virs līgumsummas sekundārajā veselības aprūpē ir 105.0%, jeb 6839,92 EUR, t.sk. psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriskā profila dienas stacionārā – 104%, jeb 4592,96 EUR. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 28 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 19 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 64 dienas.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)
ISA un SRI finansējums tika plānots 786 735 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 764 839, jeb 97,22 %.